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Exercício: 2015
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	24	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2015, NA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2015, NA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL.	2.000,00
19/01/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		138,24
26/01/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860102			138,24
18/02/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		161,44
24/02/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 CORSAN - 160			161,44
17/03/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		197,25
24/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860254			197,25
15/04/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		233,97
23/04/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2015 - REF. ABRIL/2015 CORSAN - 160			233,97
19/05/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		241,80
22/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2015 - REF. MAIO/2015 CORSAN - 160			241,80
18/06/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		257,86
24/06/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2015 - REF. JUNHO/2015, 2251-1, 1295-2. CORSAN - 160			257,86
21/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		218,37
24/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2015 - REF. JUNHO/2015 - 2062251-1 E 1581295-2 CORSAN - 160			218,37
19/08/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		260,46
24/08/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2015 - REF. AGOSTO/2015, 2251-1, 1295-2. CORSAN - 160			260,46
17/09/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		171,36
21/10/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		119,25
22/10/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2015 - REF. SETEMBRO/2015 CORSAN - 160			171,36
04/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1255			119,25
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00