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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2405	Data de lançamento:	14/04/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. MUN. DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE "ATENDIMENTO MÉDICO" INTEGRADO AO e-SUS, COM TREINAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA ACESSO AO SISTEMA.	0,00	2.270,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2015	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE "ATENDIMENTO MÉDICO" INTEGRADO AO e-SUS, COM TREINAMENTO AOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA ACESSO AO SISTEMA.	2.270,00
22/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 4360.		2.270,00
29/05/2015	Pagamento de Empenho 2405/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858793			2.270,00
TOTAL		2.270,00	2.270,00	2.270,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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