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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SALVADOR MARTINS PEREIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2419	Data de lançamento:	14/04/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIAS 15 A 16.04.2015, PARA ACOMPANHAR PREFEITA MUNICIPAL NA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS E REUNIÕES NOS SEGUINTES LOCAIS: DAER, CDP, CORSAN, SDR, BADESUL, DEPARTAMENTO DE MAPAS E DIVISAS DOS MUNICÍPIOS, CEEE E EMATER.	0,00	299,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2015	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIAS 15 A 16.04.2015, PARA ACOMPANHAR PREFEITA MUNICIPAL NA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS E REUNIÕES NOS SEGUINTES LOCAIS: DAER, CDP, CORSAN, SDR, BADESUL, DEPARTAMENTO DE MAPAS E DIVISAS DOS MUNICÍPIOS, CEEE E EMATER.	299,40
14/04/2015	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.		299,40
14/04/2015	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.		-299,40
16/04/2015	EMPENHADO EM PROJETO/ATIVIDADE ERRÔNEO.	-299,40
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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