Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: OI MOVEL S A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2429 |
Data de lançamento: |
15/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 8402.0734 |
29,90 |
29,90 |
| 1.00 |
9401.3759 |
34,97 |
34,97 |
| 1.00 |
8439.0512 |
33,87 |
33,87 |
| 1.00 |
9404.0903 |
44,90 |
44,90 |
| 1.00 |
SERVIÇOS |
76,62 |
76,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2015 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 8402.0734 9401.3759 8439.0512 9404.0903 SERVIÇOS |
220,26 |
|
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| 15/04/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
220,26 |
|
| 18/05/2015 |
Pagamento de Empenho 2429/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860400 |
|
|
220,26 |
| TOTAL |
220,26 |
220,26 |
220,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
