Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INMETRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2448 |
Data de lançamento: |
15/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IMT 4838, KOMBI ISY 6086, MICRO - ONIBUS IPK 7749, MICRO- ONIBUS ISD 5860, MICRO- ONIBUS IMH 4026 E KOMBI IQS 2789. |
0,00 |
894,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2015 |
REF: SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IMT 4838, KOMBI ISY 6086, MICRO - ONIBUS IPK 7749, MICRO- ONIBUS ISD 5860, MICRO- ONIBUS IMH 4026 E KOMBI IQS 2789. |
894,00 |
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| 15/04/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA. |
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894,00 |
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| 04/05/2015 |
Pagamento de Empenho 2448/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2442 |
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894,00 |
| TOTAL |
894,00 |
894,00 |
894,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
