Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CHRISTIANE VICCARI CALZA SOTTILI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2473 |
Data de lançamento: |
16/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE 07 CX DE PAPEL TOALHA EM BOBINA E 05 CX DE SABONETE ESPUMA PARA USO NA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. |
0,00 |
1.262,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE 07 CX DE PAPEL TOALHA EM BOBINA E 05 CX DE SABONETE ESPUMA PARA USO NA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. |
1.262,50 |
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| 30/04/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .010.836. |
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1.262,50 |
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| 18/05/2015 |
Pagamento de Empenho 2473/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851291 |
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1.262,50 |
| TOTAL |
1.262,50 |
1.262,50 |
1.262,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
