Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2494	Data de lançamento:	17/04/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CAMINHÃO ATRON 2729K/36 6X4 DE PLACA IVN 0723 DE USO DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/04/2015	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO CAMINHÃO ATRON 2729K/36 6X4 DE PLACA IVN 0723 DE USO DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	25,00
17/04/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 08451.		25,00
07/05/2015	Pagamento de Empenho 2494/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860390			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®