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Exercício: 2015
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	25	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2015, DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.	0,00	12.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2015, DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.	12.000,00
14/01/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		106,99
19/01/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		633,58
26/01/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860102			633,58
26/01/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860102			106,99
02/02/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		59,91
05/02/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2015 - REF. 01/2015 CORSAN - 160			59,91
13/02/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		147,63
23/02/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		184,18
23/02/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2015 - REF. 01/02//2015 CORSAN - 160			147,63
26/02/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 CORSAN - 160			184,18
02/03/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		265,11
06/03/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2015 - REF. 02/2015 CORSAN - 160			265,11
17/03/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		215,02
24/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860254			215,02
10/04/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		135,54
10/04/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		101,65
15/04/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		234,75
17/04/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2015 - REF. 03/2015 CORSAN - 160			135,54
17/04/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2015 - REF. ABRIL/2015 CORSAN - 160			101,65
23/04/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2015 - REF. ABRIL/2015 CORSAN - 160			234,75
18/05/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		84,49
19/05/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		219,12
21/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2015 - REF. MAIO/2015 CORSAN - 160			84,49
22/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2015 - REF. MAIO/2015, 1331-2, 1265-0, 1266-9, 1415-7. CORSAN - 160			219,12
16/06/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		346,09
18/06/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		205,20
24/06/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2015 - REF. JUNHO/2015, 1331-2, 1265-0, 1266-9, 1415-7. CORSAN - 160			205,20
24/06/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2015 - REF. 05/06//2015 CORSAN - 160			346,09
21/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		208,48
24/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		103,78
24/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2015 - REF. JUNHO/2015 CORSAN - 160			208,48
29/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2015 - REF. JULHO/2015 CORSAN - 160			103,78
30/07/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		92,97
05/08/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2015 - REF. 06/2015 CORSAN - 160			92,97
19/08/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		371,42
24/08/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2015 - REF. AGOSTO/2015 CORSAN - 160			371,42
04/09/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-3.600,00
10/09/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		133,41
17/09/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		223,48
24/09/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2015 - REF. AGOSTO/SETEMBRO/2015 CORSAN - 160			133,41
20/10/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		478,08
22/10/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2015 - REF. SETEMBRO/2015 CORSAN - 160			223,48
19/11/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		403,67
20/11/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		259,18
04/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1255			478,08
04/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1255			259,18
04/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1255			403,67
18/12/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		187,88
21/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 CORSAN - 160			187,88
30/12/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		112,86
30/12/2015	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		387,63
30/12/2015	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		60,67
31/12/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-2.437,23
04/01/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2015 - REF. OUTUBRO E DEZEMBRO 2016 CORSAN - 160			112,86
04/01/2016	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.		-112,56
04/01/2016	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.		-112,86
04/01/2016	DESPESA NÃO EFETIVADA	-225,42
15/01/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 CORSAN - 160			222,88
TOTAL		5.737,35	5.737,35	5.737,35
SALDO A PAGAR				0,00