Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2522
Data de lançamento:
22/04/2015
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BASICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO FEIXE DE MOLAS E EMBREAGEM DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMT-4838, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IMH-4026 E KOMBI PLACAS ISY-6086.
0,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2015
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO FEIXE DE MOLAS E EMBREAGEM DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMT-4838, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IMH-4026 E KOMBI PLACAS ISY-6086.
260,00
22/04/2015
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 937, 941 E 938.
260,00
07/05/2015
Pagamento de Empenho 2522/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2455
260,00
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
