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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JOAO LUIZ DOS SANTOS JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	2545	Data de lançamento:	23/04/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MÃO DE OBRA PARA REBOBINAGEM DE MOTOR TRIFÁSICO 5CV, REPAROS NO COMANDO ELÉTRICO DO BRITADOR E DESLOCAMENTO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	0,00	1.860,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2015	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MÃO DE OBRA PARA REBOBINAGEM DE MOTOR TRIFÁSICO 5CV, REPAROS NO COMANDO ELÉTRICO DO BRITADOR E DESLOCAMENTO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.	1.860,00
23/04/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 059.		1.860,00
07/05/2015	Pagamento de Empenho 2545/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860388			1.860,00
TOTAL		1.860,00	1.860,00	1.860,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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