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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2547	Data de lançamento:	23/04/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÃO NA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, TIP-TOPS PARA USO EM CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA RK 406B 4X4 E DO CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC-0692.	0,00	85,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2015	REF. AQUISIÇÃO DE CORREIA PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÃO NA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, TIP-TOPS PARA USO EM CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA RK 406B 4X4 E DO CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC-0692.	85,00
23/04/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 007698973.		85,00
07/05/2015	Pagamento de Empenho 2547/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860390			85,00
TOTAL		85,00	85,00	85,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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