Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SDL SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2561 |
Data de lançamento: |
24/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. RURAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADE AGROPASTORIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA SER USADO EM PROCESSO DE INSEMINAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SÊMEM - PROGRAMA DISSEMINA. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA SER USADO EM PROCESSO DE INSEMINAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SÊMEM - PROGRAMA DISSEMINA. |
1.500,00 |
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| 12/05/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SANDRO WERNER, CFE NF Nº 05506. |
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1.500,00 |
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| 14/05/2015 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. |
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-1.125,00 |
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| 14/05/2015 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-1.125,00 |
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| 22/05/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2561/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851450 |
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375,00 |
| TOTAL |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
