Nome do Credor: ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO 00756316014
Dados do Empenho
Número do empenho:
257
Data de lançamento:
15/01/2015
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BASICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. SERVIÇO DE SOLDA NO CHASSI E COLOCAÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI IQS 2789 E REALIZACAO DE ORÇAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMT 4838, PARA POSTERIOR CONSERTO.
0,00
1.710,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2015
REF. SERVIÇO DE SOLDA NO CHASSI E COLOCAÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI IQS 2789 E REALIZACAO DE ORÇAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMT 4838, PARA POSTERIOR CONSERTO.
1.710,00
15/01/2015
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 031, 030.
1.710,00
23/01/2015
Pagamento de Empenho 257/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2309
1.710,00
TOTAL
1.710,00
1.710,00
1.710,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.