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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MC TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2585 Data de lançamento: 24/04/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES CAROLINA DE FÁTIMA SCHERER E EDENIRA SOARES PEREIRA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS-RS NA DATA DE 24/04/2015, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DO PLANALTO MÉDIO. 0,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2015 REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES CAROLINA DE FÁTIMA SCHERER E EDENIRA SOARES PEREIRA, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS-RS NA DATA DE 24/04/2015, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DO PLANALTO MÉDIO. 60,00
24/04/2015 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA. 60,00
06/05/2015 Pagamento de Empenho 2585/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850649 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.