Nome do Credor: AGENCIA DE VIAGEM POSITIVO TURISMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2595
Data de lançamento:
27/04/2015
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. 01 PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE PASSO FUNDO-RS E BRASÍLIA-DF, PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE IRÁ PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, COM SAÍDA NA DATA DE 24/05/2014 E RETORNO EM 28/05/2015.
0,00
1.566,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2015
REF. 01 PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE PASSO FUNDO-RS E BRASÍLIA-DF, PARA O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE IRÁ PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, COM SAÍDA NA DATA DE 24/05/2014 E RETORNO EM 28/05/2015.
1.566,68
27/04/2015
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.
1.566,68
30/04/2015
Pagamento de Empenho 2595/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860372
1.566,68
TOTAL
1.566,68
1.566,68
1.566,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
