Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO 00756316014 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
263 |
Data de lançamento: |
15/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789. |
0,00 |
1.714,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789. |
1.714,00 |
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| 15/01/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .006.918.454. |
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1.714,00 |
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| 23/01/2015 |
Pagamento de Empenho 263/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2309 |
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1.714,00 |
| TOTAL |
1.714,00 |
1.714,00 |
1.714,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
