Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2639 |
Data de lançamento: |
28/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUICAO PATRONAL PAGTO FOLHA MES 04/2015 |
0,00 |
944,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2015 |
CONTRIBUICAO PATRONAL PAGTO FOLHA MES 04/2015 |
944,23 |
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| 28/04/2015 |
EMPENHOS LIQUIDADOS POR MARDILE HELENA MARION YORA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO MÊS 04/2015 E FÉRIAS MÊS 05/2015. |
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944,23 |
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| 19/05/2015 |
Pagamento de Empenho 2639/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860407 |
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944,23 |
| TOTAL |
944,23 |
944,23 |
944,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
