| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
| Número do empenho: | 2659 | Data de lançamento: | 28/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS DEFICIT ATUARIAL | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇAO PASSIVO RPPS PAGTO FOLHA MES 04/2015 | 0,00 | 923,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2015 | CONTRIBUIÇAO PASSIVO RPPS PAGTO FOLHA MES 04/2015 | 923,26 | ||
| 28/04/2015 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR MARDILE HELENA MARION YORA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO MÊS 04/2015 E FÉRIAS MÊS 05/2015. | 923,26 | ||
| 07/05/2015 | Pagamento de Empenho 2659/2015 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 923,26 | ||
| TOTAL | 923,26 | 923,26 | 923,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
