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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho

Número do empenho:	269	Data de lançamento:	15/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E LAVAGEM DOS VEÍCULOS CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692, CAMINHÃO PLACAS IRN 0423, CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW 1627 E PALIO FIRE ECONOMY PLACAS IPR 7344.	0,00	397,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2015	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E LAVAGEM DOS VEÍCULOS CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692, CAMINHÃO PLACAS IRN 0423, CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW 1627 E PALIO FIRE ECONOMY PLACAS IPR 7344.	397,00
15/01/2015	EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR AGUIAR SOARES CFE NF 8162, SANDRA REGINA SOARES CFE NF 8161, 8160, 8159.		397,00
22/01/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860098 PAGTO. REF. EMPENHO 269/2015 SIGMAR ROGERIO ENDRES - 456			397,00
TOTAL		397,00	397,00	397,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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