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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho

Número do empenho:	271	Data de lançamento:	15/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM CONSERTOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA RK-406 B 4X2, CARREGADEIRA W 18, MOTONIVELADORA FG 85, CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW 1627, CAMINHÃO NOVO PLACAS IRN 042 E CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692.	0,00	1.125,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2015	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM CONSERTOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA RK-406 B 4X2, CARREGADEIRA W 18, MOTONIVELADORA FG 85, CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW 1627, CAMINHÃO NOVO PLACAS IRN 042 E CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692.	1.125,00
15/01/2015	EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE NF .006.914.233, .006.914.050, .006.913.948, .006.913.838, .006.913.678,.006.913.469.		1.125,00
22/01/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860098 PAGTO. REF. EMPENHO 271/2015 SIGMAR ROGERIO ENDRES - 456			1.125,00
TOTAL		1.125,00	1.125,00	1.125,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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