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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2762 Data de lançamento: 28/04/2015
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS RPPS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGTO RESCISAO MES 04/2015 0,00 813,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2015 REFERENTE PAGTO RESCISAO MES 04/2015 813,03
28/04/2015 EMPENHOS LIQUIDADOS POR MARDILE HELENA MARION YORA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO MÊS 04/2015 E FÉRIAS MÊS 05/2015. 813,03
30/04/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2762/2015 SERVIDORES - 4 813,03
TOTAL 813,03 813,03 813,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.