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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2788	Data de lançamento:	28/04/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EM SERVIÇOS DIVERSOS.	0,00	237,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2015	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EM SERVIÇOS DIVERSOS.	237,40
28/04/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 00278.287.		237,40
07/05/2015	Pagamento de Empenho 2788/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851517			237,40
TOTAL		237,40	237,40	237,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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