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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: AILTO R. DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2833	Data de lançamento:	29/04/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1.1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIAS 05 A 06 DE MAIO DE 2015, PARA CONDUZIR SERVIDORAS PÚBLICAS NA REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "LICITAÇÕES PÚBLICAS - MÓDULO I", PROMOVIDO PELA DPM.	0,00	299,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2015	REF. 1.1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIAS 05 A 06 DE MAIO DE 2015, PARA CONDUZIR SERVIDORAS PÚBLICAS NA REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "LICITAÇÕES PÚBLICAS - MÓDULO I", PROMOVIDO PELA DPM.	299,40
29/04/2015	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA.		299,40
07/05/2015	Pagamento de Empenho 2833/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850653			299,40
TOTAL		299,40	299,40	299,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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