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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: MARELE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2837	Data de lançamento:	29/04/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	GESTÃO IGD PBF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MOTOR GASOLINA SINTÉTICO 5W40 PARA USO NO VEÍCULO FORD KA 1.0 HA PLACAS IWE-6796, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 023/2015 - PREGÃO Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 053/2015, COM RECURSOS ORIUNDOS DO "IGDSUAS".	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2015	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MOTOR GASOLINA SINTÉTICO 5W40 PARA USO NO VEÍCULO FORD KA 1.0 HA PLACAS IWE-6796, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 023/2015 - PREGÃO Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 053/2015, COM RECURSOS ORIUNDOS DO "IGDSUAS".	200,00
11/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .007.769.498.		200,00
22/05/2015	Pagamento de Empenho 2837/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850020			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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