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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: MARELE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2841	Data de lançamento:	29/04/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FLUÍDOS DE FREIO PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 023/2015 - PREGÃO Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 053/2015.	0,00	1.992,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2015	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FLUÍDOS DE FREIO PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 023/2015 - PREGÃO Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 053/2015.	1.992,00
11/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .007.769.498.		1.992,00
20/05/2015	Pagamento de Empenho 2841/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858773			1.992,00
TOTAL		1.992,00	1.992,00	1.992,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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