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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: MARELE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2843	Data de lançamento:	29/04/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. RURAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESENCRAVANTES E FLUÍDOS PARA FREIO PARA USO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA , CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 023/2015 - PREGÃO Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 053/2015.	0,00	3.826,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2015	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESENCRAVANTES E FLUÍDOS PARA FREIO PARA USO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA , CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 023/2015 - PREGÃO Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 053/2015.	3.826,90
11/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .007.769.498, .007.769.466.		3.826,90
29/05/2015	Pagamento de Empenho 2843/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860441			3.826,90
TOTAL		3.826,90	3.826,90	3.826,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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