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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: MARELE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2844	Data de lançamento:	29/04/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESENCRAVANTES, FLUÍDOS DE FREIO E ADITIVOS DE RADIADOR PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 023/2015 - PREGÃO Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 053/2015.	0,00	6.730,74

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2015	REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESENCRAVANTES, FLUÍDOS DE FREIO E ADITIVOS DE RADIADOR PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 023/2015 - PREGÃO Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 053/2015.	6.730,74
11/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .007.769.498, .007.769.466.		6.730,74
29/05/2015	Pagamento de Empenho 2844/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860441			6.730,74
TOTAL		6.730,74	6.730,74	6.730,74
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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