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Exercício: 2015
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO RS-CIEE/RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2871	Data de lançamento:	30/04/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº024/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015.	0,00	9.681,21

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2015	REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº024/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015.	9.681,21
29/05/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		436,98
01/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2871/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1185			436,98
01/07/2015	EMP. LIQUIDADO CONFORME CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL 1022/2009.		436,98
03/07/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2871/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1190			436,98
04/08/2015	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		519,20
04/08/2015	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		144,00
04/08/2015	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		-72,00
07/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2871/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1201			591,20
04/09/2015	EMP. LIQUIDADO CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 055/2015.		591,20
11/09/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2871/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1203			591,20
06/10/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		591,20
09/10/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2871/2015 - REF. SETEMBRO/2015 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO RS-CIEE/RS - 3437			591,20
06/11/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EGETIVAÇÃO DA DESPESA.		591,20
10/11/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2871/2015 - REF. OUTUBRO/2015 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO RS-CIEE/RS - 3437			591,20
01/12/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		642,63
04/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2871/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1258			642,63
31/12/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA EM 31/12.	-5.028,72
04/01/2016	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		771,10
12/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2871/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1264			771,10
TOTAL		4.652,49	4.652,49	4.652,49
SALDO A PAGAR				0,00