3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. CORREÇÃO AO EMPENHO Nº 2799/2015 - ORDEM DE COMPRA Nº 1273/2015, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2015
REF. CORREÇÃO AO EMPENHO Nº 2799/2015 - ORDEM DE COMPRA Nº 1273/2015, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA.
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04/05/2015
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 028448.
580,37
20/05/2015
Pagamento de Empenho 2881/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858774
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
