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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SIDINEI DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2883	Data de lançamento:	04/05/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. RURAL
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 2551, CORRESPONDENTE A 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 23.04.2015,PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER SITUAÇÃO DA ASCAR/EMATER-RS, AMEAÇADA PELA PERDA DE ENTIDADE FILANTRÓPICA CONCEDIDA PELO MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL, CONFORME OF. CIR. 102/2015.	0,00	46,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2015	REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 2551, CORRESPONDENTE A 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 23.04.2015,PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER SITUAÇÃO DA ASCAR/EMATER-RS, AMEAÇADA PELA PERDA DE ENTIDADE FILANTRÓPICA CONCEDIDA PELO MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL, CONFORME OF. CIR. 102/2015.	46,50
04/05/2015	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SIDINEI DE SOUZA.		46,50
06/05/2015	Pagamento de Empenho 2883/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850648			46,50
TOTAL		46,50	46,50	46,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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