Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2895
Data de lançamento:
04/05/2015
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 980, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2014.
0,00
192,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2015
REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 980, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2014.
192,00
04/05/2015
EMPENHO LIQUIDADO POR FLAVIA BERTANI, CFE NF Nº 020329.
192,00
05/05/2015
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.
-192,00
20/10/2015
CFE SOLICITAÇÃO DO SMSAS, CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA.
-192,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
