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Exercício: 2015
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	29	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2015, NA EMEF MENINO DEUS.	0,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2015, NA EMEF MENINO DEUS.	3.500,00
19/01/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		228,47
26/01/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 29/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2319			228,47
02/03/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		169,56
06/03/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2015 - REF. 02/2015 CORSAN - 160			169,56
17/03/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		301,54
24/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 29/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2394			301,54
15/04/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		332,92
23/04/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2015 - REF. ABRIL/2015 CORSAN - 160			332,92
18/05/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		225,37
21/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2015 - REF. MAIO/2015 CORSAN - 160			225,37
18/06/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		271,99
22/06/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2015 - REF. JUNHO/2015, 1113-1, 3001-1. CORSAN - 160			271,99
21/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		725,26
24/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2015 - REF. JUNHO/2015 - 158113-1 E 1993001-1 CORSAN - 160			725,26
17/08/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		234,66
24/08/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2015 - REF. AGOSTO/2015 CORSAN - 160			234,66
17/09/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		296,87
20/10/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		248,04
22/10/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2015 - REF. SETEMBRO/2015 CORSAN - 160			296,87
19/11/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		465,32
04/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 29/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2672			248,04
04/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 29/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2672			465,32
TOTAL		3.500,00	3.500,00	3.500,00
SALDO A PAGAR				0,00