Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2906 |
Data de lançamento: |
04/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
16 / 2010 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 90/2015, CONTRATACAO DE ESPAÇO RADIOFONICO, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2010. |
0,00 |
950,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2015 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 90/2015, CONTRATACAO DE ESPAÇO RADIOFONICO, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2010. |
950,46 |
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| 04/05/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 161. |
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950,46 |
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| 07/05/2015 |
Pagamento de Empenho 2906/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860389 |
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950,46 |
| TOTAL |
950,46 |
950,46 |
950,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
