Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2917 |
Data de lançamento: |
04/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1025. |
1,68 |
1,68 |
| 1.00 |
3326.1050 |
6,25 |
6,25 |
| 1.00 |
3326.1136 |
6,25 |
6,25 |
| 1.00 |
3326.1155 |
3,96 |
3,96 |
| 1.00 |
3326.1214 |
9,43 |
9,43 |
| 1.00 |
3326.1221 E 3326.11458 |
9,19 |
9,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2015 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1025. 3326.1050 3326.1112 3326.1136 3326.1155 3326.1214 3326.1221 E 3326.11458 |
36,91 |
|
|
| 04/05/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
36,91 |
|
| TOTAL |
36,91 |
36,91 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
36,91 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
