Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CONDOMINIO GARAGEM ANDRADE NEVES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2926 |
Data de lançamento: |
05/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. DESPESA COM GARAGEM DO VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS-3904, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2015. |
0,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2015 |
REF. DESPESA COM GARAGEM DO VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS-3904, EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2015. |
38,00 |
|
|
| 06/05/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AILTO R. DA SILVA, CFE RECIBO. |
|
38,00 |
|
| 18/05/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860404
PAGTO. REF. EMPENHO 2926/2015
CONDOMINIO GARAGEM ANDRADE NEVES - 2824 |
|
|
38,00 |
| TOTAL |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
