Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: CASSIELI FACCIN DE MORAES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2931	Data de lançamento:	05/05/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 22.05.2015, PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL - RESOLUÇÃO CONSEMA 288/2014, PROMOVIDO PELA FARMURS.	0,00	99,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2015	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 22.05.2015, PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL - RESOLUÇÃO CONSEMA 288/2014, PROMOVIDO PELA FARMURS.	99,80
05/05/2015	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA.		99,80
29/05/2015	Pagamento de Empenho 2931/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860421			99,80
TOTAL		99,80	99,80	99,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®