Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2938 |
Data de lançamento: |
05/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATO - PROCESSO DE LICITAÇÃO 020 - INEXIGIBILIDADE 002- CONTRATOS 50 E 51/2014. |
0,00 |
555,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2015 |
REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE SUMULA DE CONTRATO - PROCESSO DE LICITAÇÃO 020 - INEXIGIBILIDADE 002- CONTRATOS 50 E 51/2014. |
555,57 |
|
|
| 15/05/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR VERA TEREZINHA SCHLEIBER, CFE NF 128567. |
|
555,57 |
|
| 03/06/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2938/2015
CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS - 116 |
|
|
555,57 |
| TOTAL |
555,57 |
555,57 |
555,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
