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Exercício: 2015
Nome do Credor: LABORATORIO DE ANA L CLIN SAMAR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2942	Data de lançamento:	05/05/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	2 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2014, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST. DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, A SEREM PRESTADOS AOS MUNÍCIPES DE CAMPOS BORGES QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS POR NÍVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM TABELA DO SUS CHAM. PÚBLICA Nº 001/2014, PROC. LIC. 020/14, INEX. 002/2014.	0,00	15.610,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2015	REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2014, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST. DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, A SEREM PRESTADOS AOS MUNÍCIPES DE CAMPOS BORGES QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS POR NÍVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM TABELA DO SUS CHAM. PÚBLICA Nº 001/2014, PROC. LIC. 020/14, INEX. 002/2014.	15.610,92
01/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 840.		2.288,52
08/06/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2942/2015 - REF. MAIO/2015 LABORATORIO DE ANA L CLIN SAMAR LTDA - 1680			2.288,52
02/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 0849.		2.290,87
10/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2942/2015 - REF. JULHO/2015 LABORATORIO DE ANA L CLIN SAMAR LTDA - 1680			2.290,87
04/08/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 0856.		2.313,82
11/08/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2942/2015 - REF. JULHO/2015 LABORATORIO DE ANA L CLIN SAMAR LTDA - 1680			2.313,82
01/09/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR DAIANE BIAZZI, CFE NF Nº 0864.		2.323,46
10/09/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2942/2015 - REF. AGOSTO/2015 LABORATORIO DE ANA L CLIN SAMAR LTDA - 1680			2.323,46
01/10/2015	EMP. LIQUIDADO POR DAIANE BIAZZI, CFE NF 871.		2.287,84
15/10/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2942/2015 - REF. SETEMBRO/2015. LABORATORIO DE ANA L CLIN SAMAR LTDA - 1680			2.287,84
03/11/2015	EMP. LIQUIDADO POR DAIANE BIAZZI, CFE NF 881.		2.319,08
17/11/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2942/2015 - REF. OUTUBRO/2015 LABORATORIO DE ANA L CLIN SAMAR LTDA - 1680			2.319,08
11/12/2015	EMP. LIQUIDADO POR DAIANE BIAZZI, CFE NF 893.		1.787,33
24/12/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2942/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 LABORATORIO DE ANA L CLIN SAMAR LTDA - 1680			1.787,33
TOTAL		15.610,92	15.610,92	15.610,92
SALDO A PAGAR				0,00