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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2943	Data de lançamento:	05/05/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. COMPLEMETAÇÃO AO EMPENHO Nº 679/2015, DEVIDO AO AUMENTO DO VALOR DO COMBUSTIVEL, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 005/2015.	0,00	175,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2015	REF. COMPLEMETAÇÃO AO EMPENHO Nº 679/2015, DEVIDO AO AUMENTO DO VALOR DO COMBUSTIVEL, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 005/2015.	175,00
05/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .036.265.		175,00
11/05/2015	Pagamento de Empenho 2943/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 434			175,00
TOTAL		175,00	175,00	175,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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