Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ENDRES & LIRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2977	Data de lançamento:	07/05/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	PISO BASICO VARIAVEL SCFV

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA USO EM OFICINAS A SEREM REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 027/2015 - PREGÃO 011 - CONTRATO Nº 057/2015.	0,00	587,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2015	REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA USO EM OFICINAS A SEREM REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 027/2015 - PREGÃO 011 - CONTRATO Nº 057/2015.	587,75
29/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE CF 19937.		587,75
08/06/2015	Pagamento de Empenho 2977/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850067			587,75
TOTAL		587,75	587,75	587,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®