Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: OKS IND E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2979 |
Data de lançamento: |
07/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
0,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
85,00 |
|
|
| 07/05/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES CFE NF Nº 002624. |
|
85,00 |
|
| 29/05/2015 |
Pagamento de Empenho 2979/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860439 |
|
|
85,00 |
| TOTAL |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
