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Exercício: 2015
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2992	Data de lançamento:	08/05/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO N° 001/2015.	0,00	31.562,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2015	REF. AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO N° 001/2015.	31.562,47
22/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 20.552.		3.589,60
27/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2992/2015 - REF. MAIO/2015 CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409			3.589,60
28/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 20.762.		4.664,59
10/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 20.948.		6.333,60
10/06/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2992/2015 - REF. NF 20.762. CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409			4.664,59
19/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 21.125.		8.773,67
22/06/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2992/2015 - REF. NF 20.948. CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409			6.333,60
01/07/2015	EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 21.295.		4.068,33
03/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2992/2015 - REF. JUNHO/2015 CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409			8.773,67
15/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2992/2015 - REF. JULHO/2015 CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409			4.068,33
17/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR FLAVIA BERTANI, CFE NF Nº 021452.		1.059,68
29/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2992/2015 - REF. NF Nº 021452 CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409			1.059,68
14/08/2015	EMP. LIQUIDADO POR ARIANA N. MURATT, CFE NF 21.708.		1.725,50
10/09/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2992/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859018			1.725,50
20/10/2015	CFE SOLICITAÇÃO DO SMSAS, CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA.	-1.347,50
TOTAL		30.214,97	30.214,97	30.214,97
SALDO A PAGAR				0,00