Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
300 |
Data de lançamento: |
19/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE FAX PARA REPOSIÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES, DEVIDO A QUEIMA DE ANTIGOS PELA DESCARGA ELÉTRICA OCORRIDA EM 26/12/2014. |
0,00 |
848,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE FAX PARA REPOSIÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES, DEVIDO A QUEIMA DE ANTIGOS PELA DESCARGA ELÉTRICA OCORRIDA EM 26/12/2014. |
848,00 |
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| 20/01/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF .006.933.485. |
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848,00 |
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| 03/02/2015 |
Pagamento de Empenho 300/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860134 |
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848,00 |
| TOTAL |
848,00 |
848,00 |
848,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
