Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3005 |
Data de lançamento: |
08/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. 03 ALMOÇOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. |
0,00 |
54,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2015 |
REF. 03 ALMOÇOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. |
54,00 |
|
|
| 11/05/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DEJANIRA COELHO DA SILVA CFE NF Nº 05387. |
|
54,00 |
|
| 20/05/2015 |
Pagamento de Empenho 3005/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858779 |
|
|
54,00 |
| TOTAL |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
