Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3027 |
Data de lançamento: |
11/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS SIGECON, CACS-FUNDEB, PAR-SIMEC E PLANO DE ESTUDO DA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2015 |
REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS SIGECON, CACS-FUNDEB, PAR-SIMEC E PLANO DE ESTUDO DA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. |
600,00 |
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| 11/05/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0647. |
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600,00 |
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| 20/05/2015 |
Pagamento de Empenho 3027/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2464 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
