REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO EM MANUTENÇÕES NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2015 - PREGÃO Nº 0012/2015 - CONTRATO Nº 059/2015.
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4.565,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2015
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO EM MANUTENÇÕES NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2015 - PREGÃO Nº 0012/2015 - CONTRATO Nº 059/2015.
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03/06/2015
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 367.
4.565,80
15/06/2015
Pagamento de Empenho 3040/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851453
4.565,80
TOTAL
4.565,80
4.565,80
4.565,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
