REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO EM MANUTENÇÕES NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2015 - PREGÃO Nº 0012/2015 - CONTRATO Nº 060/2015.
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2.243,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2015
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO EM MANUTENÇÕES NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2015 - PREGÃO Nº 0012/2015 - CONTRATO Nº 060/2015.
2.243,70
29/05/2015
EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF .001.678, .001.677.
2.243,70
18/06/2015
Pagamento de Empenho 3041/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851454
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TOTAL
2.243,70
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2.243,70
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
