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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3042	Data de lançamento:	11/05/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO EM MANUTENÇÕES NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2015 - PREGÃO Nº 0012/2015 - CONTRATO Nº 061/2015.	0,00	2.673,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2015	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO EM MANUTENÇÕES NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 008/2015 - PREGÃO Nº 0012/2015 - CONTRATO Nº 061/2015.	2.673,00
11/06/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 008111752.		2.673,00
10/07/2015	Pagamento de Empenho 3042/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860621			2.673,00
TOTAL		2.673,00	2.673,00	2.673,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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