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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	305	Data de lançamento:	19/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA TORRE DE TRANSMISSÃO DA INTERNET COMUNITÁRIA, DEVIDO A QUEIMA DE ANTIGOS PELA DESCARGA ELÉTRICA OCORRIDA EM 26/12/2014.	0,00	579,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/01/2015	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA TORRE DE TRANSMISSÃO DA INTERNET COMUNITÁRIA, DEVIDO A QUEIMA DE ANTIGOS PELA DESCARGA ELÉTRICA OCORRIDA EM 26/12/2014.	579,72
20/01/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF .006.934.210.		579,72
03/02/2015	Pagamento de Empenho 305/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860131			579,72
TOTAL		579,72	579,72	579,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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