Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3051 |
Data de lançamento: |
12/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. RURAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE 01 TACÓGRAFO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI IQS 2789. |
0,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE 01 TACÓGRAFO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI IQS 2789. |
1.700,00 |
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| 12/05/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 02600. |
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1.700,00 |
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| 12/05/2015 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. |
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-1.700,00 |
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| 12/05/2015 |
EMPENHADO EM PROJETO/ATIVIDADE ERRÔNEO. |
-1.700,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
